市场部规章制度

在日常生活和工作中，机构的使用频率呈上升趋势。制度是指在一定的社会范围内统一起来，规范人与人之间社会关系的一系列习俗、道德、法律（包括宪法和各种具体规定）。)、戒律、法规（包括政府制定的规章）等。它由三部分组成：社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和执行机制。对系统一无所知？以下是小编为大家收集的ktv营销部规章制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

市场部规章制度 1

1、办公室卫生

销售部是酒店形象的代表。营业部的办公环境是否布置合理、整洁、美观，在很大程度上体现了酒店的管理水平和员工素质。

1、保持办公区地面、桌面整洁、干净；不要乱扔纸屑，不要乱挂衣服、毛巾等。

2、不得大声喧哗和恶意戏弄，保持办公室安静。

3、不得随处张贴非业务需要的宣传印刷品。

4、爱护办公设施、设备，损坏赔偿。

5、坚持日常卫生值班制度。

2、工作汇报制度

1、要求销售人员每天参加部门早会，汇报当天的工作计划。

2、外出推销或办事者，应先到岗报到，方可外出。

3、销售代表外出销售时，必须填写销售报表，并在当天下班前交经理审核。一次不缴纳，罚款10元（参观计划、工作报告）。

4、每周五下午提交本周销售报表、销售拜访记录、拜访客户档案及下周工作计划。

5、每月提交本月工作总结和下月计划报告。

6、每年年底，销售代表应作出年度工作总结和下一年度的工作计划，报部门经理。

7、每天准时上下班，如发现一次或早退，处10元罚款。

三、接待系统

1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，以茶水招待。

2、上班时不准与亲友谈私事，不准带闲人进入工作区。

3、在办公室准备会客时，注意保持办公区环境安静、整洁。

四、外观要求

1、员工不得穿着自己的衣服进出客服区。部门经理可以破例，但必须穿西装或西装（职业装）。

2、拜访客人时着装要整洁、专业，能代表酒店的形象。

3. 男士留短发，无胡须，皮鞋闪亮，衬衫干净。

4、女性宜淡妆、着装优雅，切忌花枝招展、浓妆艳抹。

5、拜访客户前忌食有气味的食物。

6、避免酒后拜访客人，以免留下不好的印象。

是酒店市场部的工作人员。主要工作是研究顾客的需求和促进酒店顾客增长的方法。协助酒店与当地单位保持良好的客户关系，宣传企业文化，树立酒店形象，包括对外欠款的催收，评估客户的信誉，分析市场环境和竞争对手的经营情况，以及高层和底层门店协调工作，及时反馈客人建议等。主要是和客户沟通

职位描述

1、如期完成市场部总监要求的经营指标，运用销售策略提高营业额；

2、办理一般客户预订的来函、电报：电传应在工作时间内完成回复，信函应在48小时内完成回复。

3、按计划拜访国内外客户，每周外出不少于3次，打电话不少于15次。每一次外出和电话联系都要书面记录下来，每周末上交给营销总监。

4、根据酒店价格政策与客户洽谈业务。一是要争取成交，二是要达到理想的价格水平。同时，需将商务谈判的情况做好书面记录，并向市场部主管汇报。

5、带领来店顾客参观酒店的设备设施，出示酒店的宣传资料。

6、与相关部门及团队沟通协调，确保专项预订的落实。

7、处理客户在本市场遇到的疑难问题，尽力满足客户的要求。

8、核对会客及有特殊要求的客人账单是否正确，协助财务信贷收回相关费用。

9、做好会议、公司住房、长期包间的统计、汇总和归档工作，保持档案的更新和整理。

10、不断收集同行竞争对手的市场信息等数据，与上级协商后制定相应措施；

11、为客户提供最新的酒店发展信息，并对客户提出的需求给予适当的回应；

12、维护酒店及市场销售部良好的专业形象，树立酒店的社会知名度；

13、每天汇总销售拜访报表，建立客户数据库等相关数据；

14、维护酒店利益，严格遵守酒店销售及经营程序；

15、确认客户对酒店的要求、投诉和意见已核对，并回复客户并向市场总监汇报；

16、对重要客户的日常或电话拜访情况及房间使用情况进行预测统计；

17、每周整理更新邮件列表；

18、参与酒店举办的所有促销活动；

19、完成交办的其他相关工作；

市场部规章制度2

一、一般原则

为改善公司业务经营，加强产品市场的开发和维护，公司决定建立经济责任制，采取再管理再制造的方针，加强各经营管理公司的营销策略。 ，加强经销网络的维护，致力于发展合格的经销经销商和承包业务，每月对所有经销商进行绩效考核，对销售业绩突出的进行奖励，做好售前售后工作随时为所有客户服务。本制度适用于公司所有营销人员。

二、职责

1.销售副总：

（1）负责总行各项销售政策的贯彻执行及各项制度的落实。

（二）组织和参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。

(3) 与销售经理共同制定和完善销售合同责任制，制定年度销售计划、各期营销策略。

(4)维护和建立营销网络，及时将信息反馈给公司总经理。

（五）负责资金回笼，主持解决一切经济合同纠纷。

(6) 会同分公司总经理、技术部负责人制定订单调度计划。

2、销售经理岗位职责：

(1) 负责公司产品的销售及售后服务工作。

（二）负责各驻外配送点的监督检查和反馈工作。并负责其运作。

（三）制定本部门的管理制度、岗位责任制、操作规程文件，并负责实施和考核。

（四）负责资金回笼。

（五）负责联系储运业务。

（6）负责本部门的业务培训工作。

3、销售助理职责：

(1) 负责客户的接待和产品的初步介绍。

（2）负责公司所有销售客户的跟踪、服务、联络工作；以及售后服务等销售内部事务。

(3)负责销售部所有销售档案的整理、跟踪和管理。

(4) 销售部经理外出时，全面负责销售部的一切日常工作。

(5) 负责所有销售合同的跟踪。

（6）负责营业部、营业厅的卫生保洁工作。

4、开票员职责：

(1) 负责签发产品《出货单》、《样品申请表》、《样品配送单》。

(2)负责销售台账的登记，每月与财务台账进行对账。

(3)负责每天填写《销售日报》和《销售月报》，负责销售电脑的运行管理。

(4) 并于每年xx月xx日与成品仓管员到公司专卖店进行年终盘点。

(5)填写《质量日报》。

（6）负责营业部、营业厅的卫生保洁工作。

3、销售服务

销售部应保持每天8小时工作时间接听电话，公司各相关部门人员应文明礼貌对待客户。具体要求如下：

1. 接听电话：

每当有客户来电，先回答：“您好，我们是xx公司”，然后耐心解答客户的问题，产品报价按公司统一规定执行。如果您是国外经销商ktv营销经理制度，您应该记住对方的联系电话和地址。必要时请销售经理接听并做通话记录。说完要说：“谢谢！欢迎您随时来我们公司，再见！” 和其他礼貌用语。

2、注意不要忽视与公司有密切联系的大型经销客户，但不要让在场的其他客户产生区别对待的感觉。

3、对于所有初次见面的客户，无论大小，第一次见面后，都应了解并记录对方的姓名、地址和联系方式，并尽快记住外貌特征，以便第二次到访公司后，客户会有亲切感和关注感。

4、如客人提出与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不得表示不快或敷衍。并且在不了解情况的情况下，不要告诉客人错误的答案。

5、如遇工单关系造成客人怠慢或耽误时间，应礼貌地向客人解释，并向客人致歉。请客人见谅。不得与客人发生争执或怠慢客人。

6、客人离开时，应主动说“再见，欢迎再来”等礼貌用语。

7、如有客人委托保管的物品，应乐于接受并妥善处理。如发现客人遗忘或遗忘物品，请带走并通知客人。

8、销售部全体人员应尽力满足客户一切合理要求，对无理要求礼貌拒绝。

9、公司销售人员及其他相关部门人员不得与客户串通。一经查处，公司将视情节严肃处理。

4.客户服务规则

1、客户意见的调查处理：所有客户的配送、储运、财务、仓库等都应切实了解。客户对公司销售工作提出意见，销售部应记录在案，并及时解决。如有重大事件，应及时报告分公司总经理或总经理，以便及时处理。

2、客户投诉：

(1)客户质量投诉：公司销售部接到客户对产品质量问题的投诉，无论大小，均由销售副总或销售经理亲自安排处理。、数量、等级、色号、进货日期等必须登记备案，并立即通知有关部门查明原因。确定客户投诉的原因，必要时由销售副总或经理配合相关部门负责人到客户处详细了解、调查，并迅速做出相应的处理结果。同时对处理结果进行跟踪记录以备后用。

(2) 客户非质量投诉：客户对销售人员或相关部门人员的销售服务有意见或投诉，应向销售副总或经理反映，并向公司办公室反映并按建议处理。到案件的大小。销售部或办事处将及时处理并将处理结果告知客户。

五、客户投诉的相关处理措施

1、对于所有质量投诉，无论大小，销售经理都应及时填写《客户投诉质量处理表》，并发送至相关部门。应根据实际情况，如实填写表中有关内容，并作出相应处理。处理后，将此表复印件送办公室备案，销售部留存原件备案。

2、所有服务投诉均由销售经理填写《客户投诉服务处理表》。投诉责任人相关部门应当及时对投诉进行处理，并抄送办公室备案，原件由销售部门存档。

三、客户投诉相关内容的处罚规定：

（一）因服务质量引起投诉的，经查实对责任人给予批评，并视情节轻重，每次处以20元至100元的罚款。情节严重的，予以辞退。

（二）对因质量问题引起的投诉，通报有关责任人和部门，并根据情节轻重，按照《考核方案》通报批评处分。被辞退。

六、货物交付要求

1、各地区经销商需要货品时，销售部根据客户需求直接开票发货。如果是大宗订单需求，公司没有库存，销售部要根据客户的实际情况直接反馈给生产部，以便按情况安排生产。

2、如果经销商需要大量的货物，而所需品种是公司尚未生产的花色品种，销售部应向客户索取所需品种的样品，并发送给技术部用于试生产。技术部必须在最短的时间内安排并完成试生产，销售部交付给客户。

3、经销商定板后，由销售部与办公室、生产部、技术部协商，由销售部拟定《订单及生产计划表》报分公司总经理审批并签字，通知生产部确认并制定《生产计划表》并安排生产。

4、客户或经销商要求留货时，必须预留保证金。留货期限为xx天，不能跨月留货（注：每月xx日为财务结算日）。如遇特殊情况，客户无法预留保证金时，由销售部出具经济保函，由分公司总经理批准并签字，经销售副总批准后方可保留货物。客户确需逾期留货的，须由销售部提出并出具保函，报销售副总、分公司总经理审批确认。任何人不得私自保管货物。如果找到，公司将对责任人处以50-100元的罚款。情节严重的，一律免职，扣发一个月工资。

5、任何人员不得擅自向客户报价。所有销售价格由公司制定，由销售部人员报价。责任人直接负责，公司将视情节轻重给予处分。

6、销售部每个月前对各点所有经销商进行盘点，并做好盘点记录备案，上报办公室。

7. 所有订货、开票、发货均按照销售操作规程进行。

七、付款管理方式

1、经销商销售部应在每次经销商进货时在《客户管理跟踪表》中登记进货金额，并留存相应的收据，有效保存原始收据。

2、所有产品均实行先付款后发货的方式。对于大宗经销商，可先预留货款，然后根据剩余货款分期分批提货，由财务部办理转账。

3、常年与公司合作，具有相当实力和良好信誉的客户联系密切。为便于销售和财务运作，销售部可让客户签署书面保证，确保所有转账支票或电传汇票无虚假。如出现空仓或空头情况，在保证公司利益的基础上，销售部可在收到客户转账支票或其他电汇单据传真后通知财务部，由财务部提货货品先以传真为准。

4.部分大客户有密切接触者，提货时因特殊原因无法足额支付派送货款。允许销售部门以本部门当月的销售提成作为经济保障。经济担保由销售部申请，经总经理批准。文件。此保证终止，直至客户全额支付欠款。

注：销售部开具的财务担保金额不得超过当月销售提成，否则总经理不予批复，财务部不予确认。

八、发样管理办法

1、各模型销售部根据部门样品入库情况，开具《模型申请表》，报分公司总经理审批ktv营销经理制度，交成品库统一领取。

2. 对于所有样品，销售部必须在样品放行前做标记。所有样品发放均由销售部出具《样品发放单》，报财务部确认后，经财务部确认后方可批准发放。

9、销售档案管理

1、所有与本公司建立合同关系的客户及大客户，均应建立自己的独立档案。

2.所有相关交货单据均需复印件备份。

3、定期或不定期电话联系各经销点，跟踪售后服务并记录内容。

十、销售部操作规程

1、在签订所有销售订单和合同时，应明确客户对产品的规格、型号、等级及其他要求。

2、出单方接到订单后，必须及时掌握仓库库存情况，并在下单前将库存情况告知客户，获得客户认可后方可下单。同时，做好销售台账记录。

3、出票时，出票员应准确、及时、无误地出具取货单，并及时送达收银台。核对无误后，收款或转账，并加盖收款章和财务专用章后方可发货。成品仓库托运，组织发货。

4、库存产品不详时，销售部应出具《装货通知书》。装车完成后，由成品库管理员签字确认车辆的实际数量，并在开单方开具《装运通知单》。》 现金收款或划款报财务部审核确认，并加盖收款章和财务专用章。

5、产品全部售出后，若客户反馈质量问题，销售部将先口头通知成品车间主任，同时将相关书面材料及时提交生产部解决问题一起填写现金或转帐收据，在收据上盖章并加盖财务章。要接收现金或转账，请贴上收据印章和财务印章。《客户投诉反馈表》。

6、发生重大质量事故，由销售副总及相关部门负责人上门解决，并向总经理汇报。

7、各大宗经销商销售部收到对方现金或转账支票，或电汇回执传真，经财务部确认后，销售部方可开票发货。

八、产品交接操作规程

(1) 向其他公司调货时，公司销售部应先为每批次产品填写《调货计划通知书》，并将产品《质量检验报告》传真至调货公司销售部。需要寄送，经销售部副总签字，销售部盖章后寄​​回，方可发货。

（2）销售部安排好转让产品的储运后，将《运单》及其他相关单据传真给受让方，由对方财务、销售签字后寄回。

（3）受让方收到货物后，应及时清点中转产品并检查破损情况，并在收货单上填写数量、等级、破损号传真给受让方，对方销售、财务确认后签字退货。

十一、营业部内部事务管理办法

1、营业员必须热情接待所有顾客，耐心有礼，服务周到，不得与顾客发生口角。

2、所有操作程序必须严格按照销售部操作规程执行。

3、不得擅自提供本公司相关产品质量检验标准。

4、所有买卖合同的签订，必须按照第十二条合同管理规定执行。

5、未经公司财务许可，不得拖欠货款。

6.客户投诉必须100%解决。

12.销售合同管理

1、销售部在接受合同前应对每份销售合同进行审核，以确保公司产品能够满足合同要求。

2、所有销售合同的签订均由销售经理和分公司总经理签字。

3.销售合同必须加盖公司合同才有效。

4.销售合同必须由电脑管理，电脑打印。

5、所有《买卖合同》必须以公司统一图纸为准，任何人、部门不得擅自更改。如确需修改，须经销售副总和总公司审核同意后方可修改。

6、大宗工程合同的签订由销售部经理会同总经理、销售副总、科研院所长、生产厂长共同签订合同审核填写《合同审核表》，由全体审核人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时，由生产经理代为执行。

七、重大工程合同的签订以《工矿合同》为准。特殊情况如需变更，须经销售副总和总公司批准，经销售经理签字后方可生效。

8、所有产品承销合同的价格必须经分公司总经理和销售副总批准，销售经理签字后方可生效。

9、所有《销售合同》必须建立严格的销售档案，填写《客户跟踪管理表》：

（一）营业执照复印件。

（二）法定代表人身份证复印件。

（三）需方公司住所及办公地址，需方公司主要负责人手机、住宅电话、办公电话、家庭住址。

(4) 销售合同副本。

(5) 本公司办理的所有产品销售明细、发票、运输发票等有效财务凭证复印件。

(6) 双方确认的有关产品库存的库存清单及往来账簿核对表。

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